ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 294/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Osobné hygienické pomôcky |
22.70 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
06. sep. 2012 |
| 295/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potravinový tovar |
53.58 € |
s DPH |
|
|
|
COOP Jednota |
Paláriková 87, 022 17 Čadca |
001689/47 |
|
|
06. sep. 2012 |
| 296/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Oprava miestnych komunikácií |
3679.86 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica, s. r. o. |
023 01 Oščadnica |
44063865 |
|
|
06. sep. 2012 |
| 297/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tel. služby |
45.23 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
06. sep. 2012 |
| 298/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Pohonné hmoty |
83.03 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a. s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
06. sep. 2012 |
| 299/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
fotomapa |
145.00 € |
s DPH |
|
|
|
CBS Vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
|
06. sep. 2012 |
| 282/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
77.70 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 283/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
181.30 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 284/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
latex |
107.04 € |
s DPH |
|
|
|
Antón Dorociak |
023 55 Vysoká nad Kysucou 101 |
45653160 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 285/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
jedálne kupóny |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner |
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 286/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rekonštrukcia KDS |
4638.39 € |
s DPH |
|
|
|
TES Media, s. r. o. |
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina |
0314340 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 287/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
1777.00 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36438863 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 289/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Webhosting internetovej domény |
16.50 € |
s DPH |
|
|
|
CBsoft, s. r. o. |
Potočná 249/16, 909 01 Skalica |
36266281 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 290/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1079.13 € |
s DPH |
|
|
|
CD Petrol |
023 56 Makov 340, Trojačka 5 |
36746053 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 292/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Preprava osôb |
132.54 € |
s DPH |
|
|
|
UNITRANZ-TECH,s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 293/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Prepreva osoôb |
63.06 € |
s DPH |
|
|
|
UNITRANZ-TECH, s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
03. sep. 2012 |
| 291/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb |
96.78 € |
s DPH |
|
|
|
UNITRANZ-TECH, s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
02. sep. 2012 |
| 288/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mlýnske Nivy 34/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
01. sep. 2012 |
| Zmluva o dielo zo dňa 25.8.2012 |
|
0 Mb |
Zmluva |
Oprava miestnych komuníkácií- Zadná Zátoka |
23618.52 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica s.r.o. |
Oščadnica 19, 023 01 |
44063865 |
|
|
27. aug. 2012 |
| 281/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamenná drť |
100.18 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
23. aug. 2012 |